В 2009 году группой компаний Общества в рамках осуществления своей основной деятельности обеспечивалась перевозка пассажиров по 105 маршрутам, что на 20 маршрутов больше чем в предыдущем году.
По итогам 12 месяцев 2009 года основные производственно-финансовые показатели по группе компаний Общества складываются следующим образом:
Пассажирооборот составил 12 млрд. 902 млн. пасс-км, что выше установленного плана на 5% и уровня 2008 года на 22%.
Средняя населенность поездов составила 32,7 пассажиров на вагон (или 78%), что выше планового показателя на 10%, и факта 2008 года на 5%.
В целом консолидированный финансовый результат по группе компаний АО «Пассажирские перевозки» складывается отрицательным, убыток составляет минус 4 млрд. 150 млн. тенге, что меньше планового убытка (4 млрд. 340 млн. тенге) на 190 млн. тенге, ниже факта 2008 года (6 млрд. 560 млн. тенге) на 2 млрд. 410 млн. тенге.
Доходы в целом составили 59 млрд. 846 млн.тенге (в том числе субсидии – 10 млрд. 057 млн. тенге), что ниже плана (60 млрд. 010 млн. тенге) на 164 млн. тенге или 1%. В том числе, доходы от перевозок составили 44 млрд. 953 млн. тенге при плане 46 млрд. 522 млн. тенге, невыполнение составило 1 млрд. 569 млн. тенге.
Расходы составили 63 млрд. 996 млн. тенге, что ниже плана на 355 млн. тенге или 1%. При этом расходы по основной деятельности составили 58 млрд. 535 млн. тенге, что ниже планового показателя на 1 млрд. 100 млн. тенге или 3%.
Нужно отметить, что в рамках проведенных мероприятий по сокращению расходов, исполнению антикризисной программы за 2009 год себестоимость 1 пассажиро-километра снизилась на 6,7% в сравнении с плановым показателем (с 4,87 тенге на 1 пасс-км до 4,54 тенге).
По итогам работы за 2009 год общее количество нарушений безопасности движения пассажирских поездов по вине работников пассажирского хозяйства составило 36 случаев против 52 случаев за аналогичный период 2008 года, или снижение на 31 %.
Из всех случаев нарушений допущено 2 случая брака против 10 случаев за 2008 год. Кроме того, допущено 17 случаев затруднений в работе против 27 случаев за предыдущий год.
Нужно признать, что несмотря на улучшение показателей, ситуация в обеспечении безопасности движения пассажирских поездов остается недостаточной.
Сегодня продолжают иметь место проблемы, связанные с низкой квалификацией работников, неготовностью поездных бригад при возникновении нестандартных ситуаций, некачественной подготовкой пассажирских вагонов в рейс, невыполнением в полном объеме установленных технологическим процессом требований, низким качеством ремонта.
Как мы уже ранее докладывали, за последний год Обществом для улучшения системы организации пассажирских перевозок и улучшения сервисного обслуживания пассажиров Обществом за истекший год проводилась работа в нескольких направлениях:
Однако сегодня, несмотря на проводимую работу, имеются определенные проблемы в сфере обеспечения и организации перевозочного процесса, связанные с задержками поездов, низким техническим состоянием подвижного состава, неоптимальным формированием маршрутов и составов пассажирских поездов.
На сегодняшний день хронические задержки пассажирских поездов остаются наиболее острой проблемой. Так, за 12 месяцев 2009 года график движения пассажирских поездов по проследованию выполнен на 93,2%, при сравнении с аналогичным периодом прошлого года ухудшение составило - 4,7% (в 2008 году выполнение графика движения составило - 97,9%).
За данный период по проследованию задержано 5 983 пассажирских поездов, при этом за аналогичный период прошлого года было допущено 3 485 задержек поездов, увеличение составило 42%.
Учитывая, что график движения поездов должен обеспечивать слаженную работу всех структурных подразделений и служб АО «НК «КТЖ», 23 октября прошлого года Обществом было инициировано и проведено совещание с участием Управляющего директора Компании Самбетова К.С. и приглашением представителей причастных структурных подразделений Компании и частных перевозчиков. На совещании было рассмотрено текущее состояние безопасности движения пассажирских поездов и Управляющим директором была дана объективная оценка всем участникам перевозочного процесса, а также обсуждались проблемы взаимодействия причастных структур Компании. При этом особое внимане уделялось задержкам скорого поезда «Тулпар» №1/2 сообщением Алматы-2-Астана, сформированного из вагонов «Тальго».
Необходимо отметить, что на сегодняшний день наметилась тенденция к снижению случаев задержек пассажирских поездов. Так, если по итогам работы за октябрь месяц 2009 года количество задержек поездов из вагонов «Тальго» составляло 100 случаев, то в ноябре и декабре месяцах прошлого года, количество задержек данных поездов составило 84 и 16 случаев соответственно.
Несмотря на это, полагаем, что соблюдение графика движения пассажирских поездов требует разграничения ответственности между всеми участниками перевозочного процесса. В этой связи, Обществом в Ваш адрес внесено предложение о введении экономической ответственности за задержку пассажирских поездов между структурными подразделениями АО «НК «КТЖ», задействованными в перевозочном процессе.
Как известно, участниками Центрального совета по ж/д транспорту (ЦCЖТ) утверждено соглашение об экономической ответственности ж/д администраций за задержку пассажирских поездов на межгосударственных стыковых пунктах. В этой связи просим поддержать внесенное предложение.
Вместе с тем, в настоящее время ненадлежащее техническое состояние пассажирских вагонов (неисправность системы отопления, водоснабжения, санитарно-технического оборудования, системы кондиционирования воздуха в летний период и др.) продолжает вызывать справедливые нарекания со стороны населения и государственных органов.
Для обеспечения потребностей в подвижном составе и поддержания их ресурса за прошедший год всего было отремонтировано 1 380 пассажирских вагонов при плане 1 408 вагонов, что составило 98% от плана.
Невыполнение программы ремонта составило 28 вагонов, в том числе по капитальному ремонту с продлением срока службы (КРПС) – 5 вагонов.
Основными причинами невыполнения плана ремонта стало отсутствие надлежащего взаимодействия между ремонтными предприятиями и структурами Общества в части обеспечения планомерного распределения объемов ремонта вагонов, отсутствие собственных оборотных средств у ремонтных предприятий, сверхнормативный простой вагонов в ремонте.
Указанные причины ежегодно приводят к перегруженности заводов во второй половине года, срыву программы ремонта, что негативно сказывается на обеспеченности летних перевозок подвижным составом и качестве ремонта.
Необходимо отметить, что качество проведения ремонта подвижного состава остается на низком уровне. Так, за 2009 год по пассажирскому хозяйству на некачественный ремонт вагонов собственниками подвижного состава было составлено 123 акта-рекламации, при этом в 2008 году было составлено 72 акта-рекламации. При этом сверхнормативный простой вагонов на ремонтных базах в 2009 году превысил 10 тыс. вагоно-суток, что негативно отразилось на обеспечении подвижным составом в летние перевозки (за период с начала прошлого года с ремонтных предприятий за ненадлежащее исполнение договорных обязательств было предъявлено и взыскано более 107 млн. тенге). При этом объем недополученных доходов оценивается на уровне 700 млн. тенге.
Как показывает практика последних лет, срыв графика ремонта подвижного состава способствовал в конце каждого года массовому выходу вагонов с ремонтных баз с низким качеством ремонта, а также грубому нарушению своих должностных обязанностей лицами, ответственными за приемку вагонов.
В сложившихся условиях, Обществом пересмотрен процесс организации технического обслуживания, ремонта и эксплуатации подвижного состава и разработан новый Технологический процесс, который регламентирует комплекс вопросов, связанных с производством указанных работ, обеспечением надлежащего контроля за качеством выполненных работ и услуг, порядок приемки вагонов после проведения технического обслуживания и ремонта, степень ответственности причастных лиц.
Кроме того, в целях эффективной организации взаимодействия ремонтных предприятий и собственников подвижного состава, принятия согласованных решений по производственным вопросам, создан Технический совет с участием руководителей предприятий пассажирского хозяйства и вагоноремонтных предприятий, в рамках которого предполагается решение вопросов планомерной загрузки вагоноремонтных предприятий, обеспечения их необходимыми запасными частями и материалами, а также совершенствования технологии производства плановых видов ремонта вагонов.
Таким образом, в текущем году Общество с учетом имеющихся проблемных вопросов ставит перед собой следующие приоритетные задачи:
I. Обеспечение безопасности движения пассажирских поездов;
II. Рациональная и эффективная организация пассажирских перевозок, посредством системного анализа пассажиропотоков, населенности пассажирских поездов, а также проведения работы с уполномоченными органами в части субсидирования факультативных и прицепных вагонов.
III. Улучшение технического состояния подвижного состава за счет повышения требований к ремонтным предприятиям, ужесточения ответственности работников Общества за приемку вагонов после технического обслуживания, плановых и капитальных видов ремонта;
IV. Повышение качества сервисного обслуживания пассажиров, упорядочение оказания услуг по перевозке багажа пассажиров, организация курсирования вагонов-ресторанов;
V. Введение экономической ответственности за задержки пассажирских поездов между структурными подразделениями АО «НК «КТЖ».
Наряду с указанными приоритетными задачами в текущем году планируется реализация следующих мероприятий: